Hướng dẫn quản lý sổ nợ nhà cung cấp

Đây là giao diện dùng để quản lý ghi nợ của nhà cung cấp.

Tại màn hình này sẽ hiển thị: tổng ghi nợ của nhà cung cấp tính đến thời điểm hiện tại, nút lọc nâng cao và các bộ lọc thời gian, danh sách tất cả lịch sử giao dịch với nhà cung cấp nút tạo giao dịch.

1. Tạo giao dịch

Xem bài viết: Quản lý sổ nhập hàng

2. Thanh toán giao dịch ghi nợ

Tại màn hình quản lý ghi nợ nhà cung cấp, chọn nút "Tạo giao dịch" và chọn "Thanh toán"

Tại màn hình thanh toán ghi nợ có 2 trường hợp thanh toán:

Trường hợp 1: Thanh toán hết tổng ghi nợ hiện có

Khi chọn nút "Thanh toán hết" hệ thống hiển thị màn hình thanh toán. Tại đây bạn có thể chọn lại đơn hàng cần thanh toán, chọn nguồn tiền, chọn ngày nhận tiền và nhập ghi chú. Sau đó nhấn nút "Tạo" để hoàn tất.

Trường hợp 2: Thanh toán 1 hoặc nhiều đơn hàng cần thanh toán

Tại danh sách đơn hàng cần thanh toán, bạn chọn vào 1 hoặc nhiều đơn hàng muốn thanh toán và nhấn nút "Tạo thanh toán" Hệ thống hiển thị màn hình thanh toán. Tại đây số tiền sẽ tự động tính dựa trên số tiền của tổng đơn hàng cần thanh toán đã được chọn. Các thao tác còn lại tương tự trường hợp 1.